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湖北工程學院2020年部門預算

來源: 財務處   作者:   編輯:  發布時間:2020年08月28日  點擊次數:

目 錄

一、主要職責及內設機構

二、2020年主要工作任務

三、2020年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、本部門管理的財政專項資金預算及增減變化情況說明

五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用及增減變化情況說明

(二)舉借政府債務及增減變化情況說明

六、部門預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

(二)重點項目預算的績效目標

七、2020年部門預算表

八、名詞解釋

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

我校是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,學校堅持立德樹人,踐行校訓精神,大力實施“質量立校、人才強校、特色興校”的發展戰略,堅持“地方性、教學型、應用型”的辦學定位,突出內涵發展、特色發展、協同發展,著力提高應用型人才培養質量和服務地方經濟社會發展能力,培養具有社會責任感、創新精神和實踐能力的德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,努力把學校建設成為一所具有地方特色、國際視野、人文情懷、責任擔當的應用型本科高校。

1、學校以人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新為基本職能,實施高等教育。

2、學校以全日制本科學歷教育為主,輔以成人職業教育、中外合作辦學和留學生教育,積極創造條件開展研究生教育,堅持國際化辦學,積極引進和培養具有國際視野的高層次人才,不斷提升國際交流與合作水平。

3、學校設置經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等學科門類,并根據實際需要自主規劃和調整學科專業布局,加強學科交叉融合,不斷培育新興學科。

4、學校依托學科優勢,發揮自身特色,努力構建與區域經濟社會發展相適應的人才培養體系,營造寬松和諧的學術環境,積極推進學術進步、科技創新和成果轉化,充分發揮智囊團和思想庫作用,為孝感市、湖北省經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設提供有力支撐。

(二)內設機構

湖北工程學院目前設有56個機構。其中

教學學院17個,分別是文學與新聞傳播學院、外國語學院、政治與法律學院·馬克思主義學院、美術與設計學院、經濟與管理學院、音樂學院、教育與心理學院、國際教育學院、數學與統計學院、物理與電子信息工程學院、化學與材料科學學院、生命科學技術學院·農學院、機械工程學院、計算機與信息科學學院、土木工程學院、建筑學院、體育學院。

教學、科研中心10個,分別是湖北小城鎮發展研究中心、中華孝文化研究中心、湖北新農村發展研究院、特色果蔬質量安全控制湖北省重點實驗室、大學發展與改革研究中心、生物質資源化利用湖北省協同創新中心、湖北小微企業發展研究中心、作物病害監測和安全控制湖北省重點實驗室湖北工程學院分室、生物質資源化學與環境生物技術湖北省重點實驗室、湖北省植物功能成分利用工程技術研究中心。

行政管理部門25個,分別是學校辦公室、組織部、宣傳部、教師工作部·人事處、紀委辦公室·監察處、教務處、科技處、財務處、學生工作部、招生就業工作處、基本建設管理處、保衛處、工會、離退休工作處、國際合作與交流處·港澳臺事務辦公室、團委、校友工作辦公室、審計處、發展規劃處、學科建設辦公室、資產與實驗室管理處、教學質量監測與評估中心·教師教學發展中心、統戰部、采購與招投標管理辦公室、后勤保障辦公室。

直屬單位4個,分別是圖書館、信息技術中心、學報編輯部、成人教育學院。

二、2020年主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中三中四中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述和全國教育大會精神,加強黨的全面領導,堅持立德樹人根本任務,著力提高應用型人才培養質量、科學研究水平和社會服務能力,不斷優化學校治理體系、提高治理能力,科學有效地做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作,全面實現“十三五”規劃目標任務,努力開創國內應用型一流大學建設發展新局面。

(一)聚焦人才培養能力提升,不斷深化應用型人才培養改革

1、深化產教融合協同育人。 加快實施工程實驗實訓中心和 “互聯網+中國制造 2025”試點院校項目,推進產教深度融合,積極申報教育部產學合作協同育人項目,持續推進“3+2” 一體化人才培養計劃。

2、加強一流專業建設。加強過程管理和效果引導,強化目標管理和動態調整,提高專業建設水平。推進 12 個師范專業二級及以上認證工作。

3、加強一流課程建設。樹立課程建設新理念,推進課程改革創新,注重提高課程的高階性、創新性和挑戰度。

4、推進課程思政與思政課程有機融合。探索“課程思政”有效路徑,充分利用各類課程的思想政治教育元素和資源,使各類課程與思政課同向同行,構建全課程育人格局。

5、建設一流教學模式。推進通識選修課精品化、網絡化、體系化改革,實施思政課綜合實踐改革,持續推動信息技術與教學的深度融合,提高教學的針對性和吸引力。

6、培養一流應用型人才。改善實驗教學條件,建成一批實踐教學基地和示范基地,強化“集中實習、基地實習、帶隊實習”,推動省級創新創業教育改革示范高校建設。

7、加強教學改革研究和教材建設。 重點支持產學合作教改項目,鼓勵開發應用型教材,積極爭取校外高水平教材立項建設。

(二)堅持以學科建設為龍頭,做好學科科研和申碩工作

1、加強一流學科建設。構建以學科團隊為主體、強化學科帶頭人、學科特色、學科標志性成果、學科交叉等為重點為學科建設導向,推動學校一流學科建設。

2、全力打贏申碩攻堅戰。依據《2018—2020年新增碩士學位授予單位立項建設方案》,對標授予單位基本條件,加大統籌協調力度,高質量完成授予單位立項申報工作。

3、加強聯合培養研究生工作。繼續實施湖北省“高校研究生聯合學位計劃”, 穩步推進與湖北大學“聯培”工作;繼續支持教師參與重點高校碩士研究生培養;加強研究生工作站、研究生實踐基地建設。

4、加強科技工作。進一步規范縱橫向科研項目及經費管理;堅持分類評價,對基礎研究、應用研究、社會服務、藝術創作類成果等構建不同的質量評價標準體系,形成科學合理的科技成果評價導向;加大項目申報工作力度;加強科研平臺和團隊建設;加強人文社科團隊和新型智庫建設。

(三)大力實施服務孝感行動計劃,不斷提升社會服務能力和水平

1、深度推進服務孝感行動計劃。健全完善服務孝感行動計劃體制機制和政策措施,進一步落實好十大重點專項。

2、繼續擦亮“孝文化”品牌。進一步凝練孝文化研究與傳承特色,推動孝文化的創造性轉化和創新性發展;繼續辦好學報“中華孝文化研究”教育部名欄;做好“孝美鄉村”智庫品牌挖掘;完成音樂劇《孝·感天地》創編排演工作。

(四)堅持人才強校,不斷提高師資隊伍整體水平

1、加大人才引進與師資培養力度。進一步加大引才力度,不斷提高引進人才的數量和質量;扎實推進“青年教師博士化工程”“骨干教師海外培訓工程”;完善助教崗位培養制度。

2、推進“雙師雙能型”教師隊伍建設。出臺“雙師雙能型”教師認定標準和建設辦法;組織中青年教師到企事業單位參加工程和社會實踐、掛職鍛煉;聘請具有較強工程實踐能力和行業背景的人員來校任教。

3、進一步加強師德師風建設。加強教師思想政治工作和師德師風建設,全面提升教師思想政治素質和職業道德水平;加強師德考核,建立教師榮譽榮休制度。

(五)堅持立德樹人,培養堪當大任的時代新人

1、強化思想政治引領。加快構建內容完善、標準健全、運行科學、保障有力、成效顯著的思想政治工作質量體系;建好湖北省示范思想政治理論課教學基地;實施“馬克思主義中青年理論家培育計劃”“青年馬克思主義者培養工程”項目建設;構建網絡育人新媒體工作矩陣,建設融媒體中心;推進大學生思想動態信息調研平臺建設。

2、提高實踐育人成效。構建實踐育人共同體,建設一批學生社會實踐基地;開展弘揚紅色文化系列活動,拓展“青春與感恩同行”活動內涵,創新志愿服務內容;實施“大學生文明素質提升工程”,健全文明校園志愿服務機制;加強國防教育,完成征兵任務,規范落實退伍返校學生各項政策。

3、進一步優化學生管理與服務。堅持以學生為中心的理念,全面服務學生成長成才。加強學風建設,教育引導學生養成良好學習習慣。推廣網格化管理,提升安全穩定事件的防控與處置能力。健全完善精準資助管理服務體系,強化資助育人效果。扎實推進省級心理健康教育示范中心平臺建設,增強心理育人功能。加強少數民族學生、來華留學生的教育管理和服務。

4、做好招生及就業創業工作。優化招生專業結構,努力完成2020 年招生任務。廣辟就業渠道,健全就業全過程服務體系,努力促進畢業生充分就業、高質量就業。加強大學生創業教育和指導,加大創業扶持力度,為創業學生提供政策扶持、創業培訓、創業指導等一站式服務。

(六)堅持黨的全面領導,堅定不移把全面從嚴治黨引向深入

1、全面加強黨的建設。 籌備召開湖北工程學院第二次黨代會。堅持以政治建設為統領,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。進一步鞏固不忘初心、牢記使命”主題教育的成果,持續做好整改落實工作。籌建融媒體中心,推進傳統媒體與新媒體融合發展,不斷壯大學校主流思想輿論陣地。健全意識形態和網絡信息安全工作月報制度,強化意識形態陣地管理,加強意識形態工作督查。

2、進一步加強干部隊伍建設。進一步優化中層班子結構,注重加強優秀年輕干部選拔與培養力度,選準用好各層級干部。積極探索中層干部任期制,加大干部交流輪崗力度。加大干部教育培訓力度,有計劃地選派各層級干部參加各級各類學習培訓。深入推進從嚴監督管理干部制度化常態化,探索建立干部澄清保護機制。

3、做好統戰群團工作。強化統戰成員思想引領,完善支持統戰成員履職盡責機制建設,為黨外知識分子建功立業創造條件。增強師生統戰意識,完善統戰工作制度,健全統戰工作長效機制。扎實做好民族團結進步教育工作和宗教工作。加強工會、共青團、關工委、科協、社科聯、學生會等組織建設。

4、堅定不移推進黨風廉政建設。壓實主體責任和監督責任,構建一級抓一級、層層抓落實的工作機制;組織開展黨風廉政建設宣傳教育月活動;加強廉政風險防控工作,持續加強重點部門、重點領域和關鍵環節的“再監督”,健全完善動態化風險防控運行機制;嚴格執紀問責,規范信訪舉報工作,有效運用監督執紀“四種形態”,著力形成不敢腐的震懾。推進紀檢體制改革,持續深化“三轉”;加強紀檢監察干部業務培訓,建設忠誠干凈擔當的紀檢監察干部隊伍。

三、2020年部門預算編制情況及說明

2020年本部門將繼續堅持立德樹人根本任務,著力提高應用型人才培養質量、科學研究水平和社會服務能力。嚴格貫徹中央八項規定精神和省委六條意見,合理壓縮各項開支,嚴格控制“三公”經費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉節約辦一切事業。

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

2020年本部門預算收入總額45366.32萬元,比上年增加1816.52萬元,增長4.17%,其中一般公共預算財政撥款收入19368萬元,政府性基金預算財政撥款收入398.32萬元,事業收入16100萬元,其他收入9500萬元。增長的主要原因:一是省財政完善運行保障綜合定額撥款體系,生均定額撥款調整;二是中央財政支持地方高校發展專項由中期安排調整為年初預算安排。

2020年本部門支出預算總額為45366.32萬元,比上年增加1816.52萬元,增長4.17%,其中:基本支出35077萬元,項目支出10289.32萬元。增長主要原因:一是新進教職工人員工資;二是職工職務、職稱、薪級工資調整等因素;三是中央財政支持地方高校發展專項經費由中期安排調整年初預算安排。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

機關運行經費是學校一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費。本部門2020年機關運行經費970萬元,其中:辦公費100萬元,電費245萬元,物業管理費100萬元,差旅費100萬元,工會經費45萬元,其他商品和服務支出380萬元。比上年減少55萬元,壓縮率5.37%。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

本部門2020年一般公共預算財政撥款預算安排的三公經費為0萬元,公開的2020年財政撥款“三公”經費支出表為空。本部門2020年專戶管理的事業收入安排三公經費預算110萬元,比上年減少5萬元,壓縮率4.35%。其中:

因公出國(境)費用 25萬元,與上年預算一致,無變化。

公務用車運行維護費40萬元,與上年預算一致,無變化。

公務接待費45萬元,比上年減少5萬元,壓縮率10%。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

本部門嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2020年,我單位政府采購預算2346.8萬元,其中貨物類采購預算1226.8萬元,工程類采購預算1000萬元,服務類采購預算120萬元。比上年減少1477.11萬元,減少率38.63%。

四、本部門管理的財政專項資金預算及增減變化情況說明

本部門2020年無省本級專項支出;無一般性轉移支付支出;無財政專項轉移支付。

五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日,學校固定資產總值115142萬元,比上年增加2889萬元,增長2.57%。 其中房屋建筑物80675萬元,專用設備26613萬元,一般設備4205萬元,圖書資料3649萬元。無形資產總值13870萬元,比上年增加239萬元,增長1.75%。其中單價50萬元(凈值)以上的設備11臺;單價100萬元(凈值)以上的專用設備4臺。

學校占地面積1848.93畝(1232611平方米),其中學校產權占地面積1165911平方米,非學校產權占地面積66700平方米。

學校校舍建筑面積727277方米,其中學校產權校舍建筑面積600083平方米,非學校產權校舍建筑面積127194平方米。學校校舍建筑中教室、圖書館、實驗室、會堂等教學科研及輔助用房建筑面積245205平方米,行政辦公用房18622平方米,學生宿舍、學生食堂等生活及附屬用房336256平方米。

學校現有公務用小轎車9輛。車輛狀況一般。

(二)舉借政府債務及增減變化情況說明

截至2019年12月31日,本部門政府債務余額9000萬元,其中專項債務9000萬元,比上年增加5000萬元,增長125%。增加的主要原因是一是學生住宿條件落后,住宿設施陳舊,原室內木質門窗腐蝕變形,上下水管和電線已腐蝕老化,給學生日常生活造成影響,急需對學生宿舍進行改造并安裝空調;二是對校內供電及學生宿舍配電系統進行增容升級;三是對學生運動場地進行修繕改造;四是校內安保技防系統升級等。

六、部門預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

2020年本部門按照預算績效管理全覆蓋的要求,編制了部門整體績效目標和各項目的績效目標,覆蓋了全部財政預算資金。學校在編制2020年預算過程中,進一步增強績效評價指標的科學性、合理性,加強對項目績效目標的審核,不斷提高項目績效目標編制質量。2020年學校編制了部門整體績效目標和6個預算項目績效目標。執行中,本部門將按照預算績效管理工作的要求,開展績效監控、績效評價等工作,根據監控和評價結果,及時調整完善預算執行,指導以后年度預算執行。

(二)重點項目預算的績效目標

1、學生資助專項

目標1:獎勵優秀學生、資助家庭經濟困難的學生順利完成學業;

目標2:加強學生工作隊伍建設,完善學生工作制度,規范日常管理,提升思想政治教育工作的有效性;加強大學生國防教育工作,增強國防觀念和責任意識;

目標3:規范心理健康教育工作,開展豐富多彩的心理健康教育活動,完善課程建設,普及心理健康知識,提升心理健康水平。

年度績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

前年

上年

預計當年實現

績效標準

年度目標01

產出指標

數量指標

資助獎勵人數

7360人次

7380人次

7410人次

年度工作計劃

年度目標01

產出指標

數量指標

家庭經濟困難學生完成率

100%

100%

100%

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

學生工作隊伍

60

70

70

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

應征入伍

70

75

完成省教育廳、省征兵辦目標任務

年度工作計劃

年度目標03

產出指標

數量指標

心理健康教育活動參與率

90%

90%

95%

年度工作計劃

年度目標03

產出指標

數量指標

新生心理測評人數

100%

100%

100%

年度工作計劃

年度目標03

產出指標

數量指標

心理健康知識普及率

100%

100%

100%

年度工作計劃

 

2、高等教育事業發展專項

目標1:科研平臺和創新團隊顯著加強,產生一批有影響的教學、科研成果,提升人才培養質量;

目標2:通過楚天學者計劃、荊楚卓越人才、試點學院改革、科技能力創新工程、特色學科群建設等,造就一批具有國內領先水平的學科、專業帶頭人,推動學校學科建設及科研水平的提升。

目標3:不斷深化應用型人才培養改革,引領師生積極參加各類重要創新創業大賽,促進創新創業教育與專業教育有機融合,提高人才培養質量;

年度績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

前年

上年

預計當年實現

年度目標01

產出指標

數量指標

省級科研平臺

4

5

5

年度工作計劃

年度目標01

產出指標

數量指標

創新團隊

2

2

5

年度工作計劃

年度目標01

產出指標

數量指標

人才引進

8

15

12

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

省部級鑒定成果

2

1

2

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

論文

80

84

65

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

國家及省部級項目

5

5

5

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

發明專利

25

59

40

年度工作計劃

年度目標02

產出指標

數量指標

科研項目

24

31

38

年度工作計劃

年度目標03

產出指標

數量指標

省級優秀學士論文

16

17

17

年度工作計劃

年度目標03

產出指標

數量指標

本科生就業率

92%

92%

92%

年度工作計劃

七、2020年部門預算表

附件: 湖北工程學院2020年部門預算表 .xls

八、名詞解釋

1、財政撥款(補助):指省級財政部門安排給單位的財政撥款(補助),包括財政教育撥款、科研撥款、其他撥款。

2、納入財政專戶管理的事業收入:事業單位開展教學及其輔助活動所取得的收入包括通過學歷和非學歷教育向學生個人或者單位收取的學費、住宿費、考試考務費、培訓費和其他教育事業收入。

3、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。包括投資收益、利息收入、捐贈收入及從非同級財政部門取得不屬于科研事業收入的經費撥款。

5、基本支出:指高等學校為了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作發生的支出,包括人員支出和公用支出。

6、項目支出:指高等學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

7、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

8、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。


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